一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
共青团汕头市委是中共汕头市委领导下负责青年工作的群众团体,正处级建制,机关参照公务员法管理,机关内设5个职能部室。下属事业单位2个,汕头市青少年研究所为公益一类事业单位,汕头市青少年活动中心为公益二类事业单位。
(二)人员构成情况
共青团汕头市委机关行政编制19名、实有在职18名,机关合同人员编制2名、实有在职2名,退休人员2名。列入部门决算编制的下属事业单位2个,汕头市青少年研究所事业编制6名、实有在职4名;汕头市青少年活动中心事业编制35名、实有在职43名,其中,财政全额拨款事业人员14名、自收自支事业人员29名,离退休人员2名,(青少年活动中心是财政独立拨款事业单位)。
(三)决算年度的主要工作任务
2016年度,团市委以党的十八大精神为指引,全面贯彻落实市党代会的精神,围绕党政中心工作,大力弘扬特区精神,充分发挥枢纽作用,坚持改革创新,坚持青年为本,着力推进组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益工作,团结带领广大团员青年,引领新风尚,传播正能量,为推动美丽幸福汕头建设跨上新台阶创新业绩,再立新功。重点做好以下工作:引导青年形成共识,筑牢共同奋斗信念;紧贴时代发展需求,致力服务青年成长;奋力拓展服务平台,助推经济社会发展;切实改进工作作风,树立团干良好形象。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 1074.84 万元,比2015年决算数减少156.31 万元,原因主要是政府性基金拨款减少。其中:财政拨款收入 1044.84 万元,比2016年预算数增加 30 万元,原因是其他收入增加。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 1143.85 万元,比2015年决算数减少 14.18 万元,原因主要是其他支出拨款减少。其中:财政拨款支出 1108.20 万元,比2016年预算数减少 21.91 万元,原因主要是公共服务支出及其他支出减少。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 434.66 万元,占 39 %,其中:工资福利支出 357.33 万元, 对个人和家庭的补助 54.12 万元,商品和服务支出 23.21 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出 615.64 万元,占 56 %,主要支出项目有:青少年社会经费,各镇街道团组织工作经费、新生代产业个人“圆梦计划”、青年志愿者工作等。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 1.86 万元,比2015年决算数减少 9.56 万元,比2016年预算数减少 16.64 万元,原因主要是公车改革后,减少公务车辆维修费及燃料费。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 个、 2 人次,因公出国(境)费支出 0.31 万元,比2015年决算数增加 0.31 万元,比2016年预算数减少 4.69 万元,原因是没有出访安排。开支内容包括:(1)参加会议支出 0.31万元,主要用于参加潮青理事会议往返交通费;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元,比2015年决算数减少 8.66 万元,比2016年预算数减少 14.77 万元,原因是公车改革后,减少公务车辆维修费及燃料费。主要包括:(1)报废 1 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 0.73 万元,平均每辆 0.73 万元。
3.公务接待批次 6 批,人数 69人,公务接待费支出 0.82万元,比2015年决算数减少 2.03 万元,比2016年预算数减少 2.18 万元,原因是严格执行接待标准,主要用于接待青联委员及其他地市团委工作交流费用。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 246.41 万元,比2015年增加 16.91万元,增长 0.07 %,原因是财政拨款增加。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 %。
共组织对0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 0万元。组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.重点项目绩效评价报告
无
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
……(如有)。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)